问：应收账款的催收措施和方法
- 答：一，应收帐款催收的一般程序
正常的催收包括四个阶段：内勤提示、外勤的催收、委托专业催收机构催天下追收。法律诉讼。企业应该对每一笔刚刚发生的逾期应收帐款立即采取行动，及时催收，同时应该对他建立一个专案档案，并交由一位收帐人员专门负责，在一步步实施收帐程序规定的措施时，应该将每一次同客户的交流情况记录在案卷上，以作为证据。
二，应收账款电话催收技巧
(1)、要有所准备：打电话以前要认真做好计划，把客户档案放在手边，作出文字式的提示，并准备记录。
(2)、要坚持自己的意见：与客户通话时，不要偏离目标，始终引导客户回到付清欠款的问题上来。
(3)、要及时。一旦做好准备，只要心情平静，不要犹豫，应立即拨打电话。
(4)、要给客户以紧迫感。让欠款的客户产生今天就应该付款巧搭的感觉。
(5)、要机敏：要具备与人沟通的谈话知识，随机应变，但始终保持文雅和礼貌的态度，即便对方的态度十分粗鲁。
(6)、要有握猜礼貌：展示个人的专业性，树立自己的信誉，改善企业在客户头脑中的印象。
(7)、要认真：对问题要一丝不苟，态度友好但不显轻浮。
(8)、与人合作的态度。如果对方属非恶意拖欠，要显示出对客户的理解并给孝皮拿客户出主意，提出客户安排付款的建议。
(9)、要重复。在通话中要不断提出付款的要求和欠款的数额。 - 答：如何收回应收账款
有时候，如果顾客对所收到的产品或服务不满意，他们可能会对发票提出异议并拒绝付款。账单错误和定价问题，比如没有落实促销和折扣，也是引起纠纷的常见原因。当这种情况发生时，其他部门，如销售和客户服务，可能会介入来评估问题并确定最佳的解决方案。类似问题大多数情况下，不会拖到应收到期才解决。
然而，如果纠纷不能解决，就要启动催收程序。常规流程如下:
在采取任何行动之前，首先确认已向客户开具了发票败谨。
接下来，通过电话留言或电子邮件联系客户，并提醒他们货款已逾散拦期。要求他们立即付款，否则就会面临滞纳金或利息的风险冲枯胡。
如果客户在24-72小时内没有回复，工作人员可以通过电话进行跟进。
同时，向客户寄送一封催收确认函，确认细节及金额，并讲明后续风险。
这个过程可能会重复几次，取决于公司的宽限期。应收账款的平均催收期为30天，逾期90天以上就被视为严重拖欠。当逾期超过120天或被视为无法收回时，可以将账户发送给第三方催收机构(比如:Inter-Credit Group)代为处理。
问：怎样做好应收账款管理，催款方法技巧介绍
- 答：信用政策，事中控制，事后控制，激励措施
问：不同账龄应收账款的收款方式
- 答：不同账龄应收账款的收款方式可以同时催收。尤其账龄长的，调查燃纤原因，该笔账款是否能收回，否则要做坏账处理。
应收账款是指企业因销售商品、提供劳务闹乱等经营活动，应向购货单位或接受劳务单位收取皮弯仿的款项，主要包括企业销售商品或提供劳务等应向有关债务人收取的价款及***货单位垫付的包装费、运杂费等。
